Há duas formas de repassar um produto para o profissional:
1. Pela comanda, vinculando o produto a um serviço;
2. Pelo cadastro de equipe, sem um serviço vinculado.
Ao repassar pela comanda o produto deverá ser excluído no mesmo local do lançamento, e isso reverterá a saída do estoque e o débito da conta corrente do profissional registrados automaticamente pelo sistema.
Por isso, e principalmente para que não haja divergência na folha de pagamento, o fechamento da folha apenas poderá ser efetuado se todos os caixas diários referentes ao mesmo período estiverem aprovados. Também o caixa diário apenas poderá ser reaberto (reprovado) se não houver comandas de profissionais referentes às folhas fechadas.
Já no repasse lançado pelo cadastro de equipe, o estorno deverá ser feito por meio da saída de estoque.
Pesquise a saída de estoque registrada automaticamente pelo sistema no lançamento do repasse, clique no botão Estornar, e confirme a ação.
Note que uma vez acionado, o botão não estará mais disponível.
Isso gerará um lançamento automático de entrada de estoque, repondo a quantidade repassada no estoque de origem, e também um lançamento inverso na conta corrente do profissional, anulando o débito.
Se a folha do profissional já estiver fechada quando o estorno for efetuado, o crédito será lançado no período seguinte.
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