Se o Salão emite uma única nota fiscal ao cliente, discriminando a cota-parte do Parceiro, o sistema irá gerar o registro de contranota do Parceiro para o Salão no recebimento da comanda, e o fechamento da folha agrupará estes registros para que uma única nota fiscal seja transmitida.
Para tanto, serão consideradas as comandas recebidas no mesmo período do fechamento em curso.
Bastará, então, a seleção manual do agrupamento e sua transmissão.
Da mesma forma, se o Parceiro já emite a nota fiscal diretamente ao cliente, o registro de contranota será gerado para o Salão se o valor recebido do cliente for menor do que a comissão do Parceiro (casos de desconto exclusivo da Casa, com pagamento integral da comissão).
Caso o fechamento seja reaberto, isso não afetará o agrupamento. No entanto, a contranota poderá ser cancelada e reemitida manualmente, via sistema, se isso for necessário, também sem afetar o fechamento.
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